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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

226003

Data de emissão

26/02/2026

Valor Empenhado

R$ 620,00

Valor Liquidado

R$ 620,00

Valor Pago

R$ 620,00

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***674303**

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO SUPORT DURANTE AS SESSOES

Dados do Credor

Nome do Credor

LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ

***667733**

Endereço

RUA VICENTE TOMAZ, 0, NAO INFORMADO, 00000000

Cidade

SAO JOAO DO ARRIAL/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recurso

Recursos não Vinculados de Impostos

Código da Aplicação

Função

Legislativa

Subfunção

Ação Legislativa

Programa

NADA INFORMADO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Subelemento de Despesa

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
26/02/2026		9	1	620,00

Dados do Pagamento

N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000085	0000001	27/02/2026	620,00

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