| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229002 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 670,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 670,00 |
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| Valor Pago | R$ 670,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***850233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAI SOARES DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***170093** |
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| Endereço | RUA LEONARDO DAS DORES, 0, NAO INFORMADO, CEP:64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
670,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
670,00 |
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