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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho
225001
Data de emissão
25/02/2026
Valor Empenhado
R$ 7.199,50
Valor Liquidado
R$ 7.199,50
Valor Pago
R$ 7.199,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***218763**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor
SAO JOAO PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ
***655040001**
Endereço
VICENTE AUGUSTO, 511, CENTRO, 64155000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Documentos
Descrição
Arquivo
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
25/02/2026
9
1
7.199,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000406
0000001
26/02/2026
7.199,50
×
Detalhamento do processo
