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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho419023
Data de emissão19/04/2024
Valor EmpenhadoR$ 792,00
Valor LiquidadoR$ 792,00
Valor PagoR$ 792,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados do Credor
Nome do CredorVOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ***187390001**
EndereçoRUA 13 DE MAIO,4035, 0, TABULETA, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/04/2024 9 1 792,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001374 29/04/2024 792,00
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