| Número do Empenho | 331004 |
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| Data de emissão | 31/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***218763** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31 03 2026 E 01 04 2026, CONFORME DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO DE MELO LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***684073** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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