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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
108001
Data de emissão
08/01/2026
Valor Empenhado
R$ 1.320,00
Valor Liquidado
R$ 1.320,00
Valor Pago
R$ 1.320,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***538463**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHAS( MARMITEX) ALMOCO A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
CPF/CNPJ
***473270001**
Endereço
VICENTE AUGUSTO, 1395, CENTRO, 64155000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Documentos
Descrição
Arquivo
PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS ( MARMITEX ) ALMOÇO A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
08/01/2026
9
1
1.320,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000028
0000001
08/01/2026
1.320,00
×
Detalhamento do processo
