| Número do Empenho | 108016 |
|---|
| Data de emissão | 08/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***058023** |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MARCELO JOSE SOARES BARROSO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***511493** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, POVOADO SANTA MARIA, 00000000 |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
