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Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
108006
Data de emissão
08/01/2026
Valor Empenhado
R$ 1.518,00
Valor Liquidado
R$ 1.518,00
Valor Pago
R$ 1.518,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***058023**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.
Dados do Credor
Nome do Credor
MARILENE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ
***775793**
Endereço
LOCALIDADE SAO JOSE, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recurso
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Documentos
Descrição
Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA ESCOLA LIBERDADE PAULO FREIRE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
08/01/2026
9
1
1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000179
0000001
13/01/2026
1.518,00
×
Detalhamento do processo
