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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
919014
Data de emissão
19/09/2025
Valor Empenhado
R$ 2.800,00
Valor Liquidado
R$ 2.800,00
Valor Pago
R$ 2.800,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***428683**
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dados do Credor
Nome do Credor
GABRIELA SOUSA LIMA
CPF/CNPJ
***009693**
Endereço
RUA HORTENCIO ROCHA, 0, NAO INFORMADO, 64155000
Cidade
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição
Arquivo
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
19/09/2025
9
1
2.800,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
003230
0000001
19/09/2025
2.800,00
×
Detalhamento do processo
