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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho701029
Data de emissão01/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.632,38
Valor LiquidadoR$ 3.632,38
Valor PagoR$ 3.632,38
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.
Dados do Credor
Nome do CredorA H PEREIRA DE SA
CPF/CNPJ***066600004**
EndereçoR RIACHUELO, 170, CENTRO, 64001050
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2025 9 1 3.632,38
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002356 0000001 14/07/2025 3.632,38
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