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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho724003
Data de emissão24/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.153,00
Valor LiquidadoR$ 6.153,00
Valor PagoR$ 6.153,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorTHIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
CPF/CNPJ***848310001**
EndereçoAV VICENTE AUGUSTO, 545, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/07/2025 9 1 6.153,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002081 0000001 28/07/2025 6.153,00
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