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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho604066
Data de emissão04/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.195,57
Valor LiquidadoR$ 10.195,57
Valor PagoR$ 10.195,57
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorADRIANY R RODRIGUES
CPF/CNPJ***399830001**
EndereçoR LISANDRO NOGUEIRA, 2106, CENTRO, 64000200
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/06/2025 9 1 10.195,57
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001059 0000001 06/06/2025 10.195,57
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