SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho313001
Data de emissão13/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.467,00
Valor LiquidadoR$ 2.467,00
Valor PagoR$ 2.467,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorADRIANY R RODRIGUES
CPF/CNPJ***399830001**
EndereçoR LISANDRO NOGUEIRA, 2106, CENTRO, 64000200
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA A LASER E JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA A LASER E JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/03/2025 9 1 2.467,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000104 0000001 13/03/2025 2.467,00
  Voltar