| Número do Empenho | 923002 |
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| Data de emissão | 23/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 17.570,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.570,48 |
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| Valor Pago | R$ 17.570,48 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058023** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BANNERS, CAMISAS, AGENDAS... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
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| CPF/CNPJ | ***848310001** |
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| Endereço | AV VICENTE AUGUSTO, 545, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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