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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho908035
Data de emissão08/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REFORCO NA LLIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO DE OLIVEIRA- EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL.
Dados do Credor
Nome do CredorALEIA RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ***460523**
EndereçoLOCALIDADE CHAPADA DA SINDA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO DE OLIVEIRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO DE OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/09/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001722 0000001 09/09/2025 1.518,00
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