| Número do Empenho | 910002 |
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| Data de emissão | 10/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.211,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.211,57 |
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| Valor Pago | R$ 5.211,57 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***218763** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM FORRO PVC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370 |
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| CPF/CNPJ | ***668810001** |
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| Endereço | R JOSE PEREIRA DE LIMA, 160, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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