| Número do Empenho | 828018 |
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| Data de emissão | 28/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 620,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 620,00 |
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| Valor Pago | R$ 620,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***428683** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CAMPOS DE SAO JOAO DO ARRAIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDECI DA SILVA RODRIGUES E OUTROS |
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| CPF/CNPJ | ***841173** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, LOCALIDADE CAMPOS, 00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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