SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho715036
Data de emissão15/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAS DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL.
Dados do Credor
Nome do CredorALICE MAGALHAES PINTO
CPF/CNPJ***662783**
EndereçoLOCALIDADE CANELA, 0, ZONA RURAL,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENE A PAGAMENTO DE DIAS DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. VALOR EMPENHADO REFERENE A PAGAMENTO DE DIAS DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/07/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001292 0000001 16/07/2025 1.518,00
  Voltar