| Número do Empenho | 611001 |
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| Data de emissão | 11/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 11.200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***428683** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS SORTEADOS NA FESTA DAS MAES DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***138570003** |
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| Endereço | AV VICENTE AUGUSTO, 876, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE |
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