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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho526002
Data de emissão26/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.030,00
Valor LiquidadoR$ 1.030,00
Valor PagoR$ 1.030,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV.
Dados do Credor
Nome do CredorALDEANE SANTANA RIBEIRO
CPF/CNPJ***350043**
EndereçoRUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 493, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/05/2025 9 1 1.030,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000169 0000001 26/05/2025 1.030,00
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