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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho424017
Data de emissão24/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.003,30
Valor LiquidadoR$ 2.003,30
Valor PagoR$ 2.003,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
CPF/CNPJ***668810001**
EndereçoR JOSE PEREIRA DE LIMA, 160, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLIMPEZA E CONSERVACAO
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FORRO PVC A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/04/2025 9 1 2.003,30
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000902 0000001 28/04/2025 2.003,30
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