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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho328025
Data de emissão28/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDE SERVICOS DE CRIACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO- REF: MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorVANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
CPF/CNPJ***070753**
EndereçoRUA DA LIBERDADE, 0, NAO INFORMADO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - REF; MARÇO DE 2025. PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - REF; MARÇO DE 2025.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/03/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000074 0000001 31/03/2025 1.518,00
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