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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI Nº 228/2017

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho218003
Data de emissão18/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.157,05
Valor LiquidadoR$ 8.157,05
Valor PagoR$ 8.157,05
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorADRIANY R RODRIGUES
CPF/CNPJ***399830001**
EndereçoR LISANDRO NOGUEIRA, 2106, CENTRO, 64000200
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/02/2025 9 1 8.157,05
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000131 0000001 20/02/2025 8.157,05
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