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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho210019
Data de emissão10/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.244,00
Valor LiquidadoR$ 2.244,00
Valor PagoR$ 2.244,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorA. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
CPF/CNPJ***138570003**
EndereçoAV VICENTE AUGUSTO, 876, CENTRO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de DespesaAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2025 9 1 2.244,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000379 0000001 14/02/2025 2.244,00
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