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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131042
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 21.362,40
Valor LiquidadoR$ 21.362,40
Valor PagoR$ 21.362,40
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorPRIMUS SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ***250590001**
EndereçoR WALDENOR MARTINS SUDARIO, 7, PARQUE PIAUI, 64025460
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SEMANA PEDAGÓGICAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SEMANA PEDAGÓGICAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2025 9 1 21.362,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000067 0000001 31/01/2025 21.362,40
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