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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131022
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 7.328,52
Valor LiquidadoR$ 7.328,52
Valor PagoR$ 7.328,52
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL. COMPETENCIA 01 2025
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL. COMPETENCIA 01/2025 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL. COMPETENCIA 01/2025
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2025 9 1 7.328,52
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000204 0000001 20/02/2025 7.328,52
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